鹤壁市人民医院

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2020年度鹤壁市人民医院单位决算

目  录

第一部分 鹤壁市人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹤壁市人民医院概况

一、单位职责

开展医疗、护理、预防保健和康复医疗服务;承担危急重症和疑难病诊治任务;承担突发公共卫生事件、灾害事故的紧急救援任务;指导社区卫生服务中心开展医疗、护理、康复医疗服务;承担医学院校临床教学、实习及基层医疗机构医务人员临床专业进修任务;承担全科医师培训任务;承担国家、省、市科研课题;承担基层医疗机构业务技术指导;开展健康教育和预防保健工作;承担突发传染病防治任务,预防、控制和消除传染病的发生和流行;承担鹤壁职业技术学院临床教学任务;承担在校生临床见习、临床实习和毕业生实习;承担医药卫生类专业和专业基础课教师临床进修或岗位实践锻炼。

开展肿瘤病人精准治疗和研究,开展肿瘤及其他疾病用药靶向性研究;开展肝炎、糖尿病、高血压等疑难疾病的基因诊断及治疗;开展正常人群肿瘤发病风险的监测。

二、机构设置

鹤壁市人民医院设置16个党政管理机构,包括:行政办公室、党委办公室、群团工作部、人力资源部、保卫科、审计室、医务部、护理部、财务科、市场外联部、后勤保障部、感染管理科、法律事务室、宣传科、南院区办公室、山城院区办公室。

业务科室按业务管理类、临床类、医技类、其他类四大类进行设置,共设置业务科室84个。

业务管理类:共17个科室。含质量控制办公室、药学部、医学装备部、总院区门诊办公室、山城院区门诊办公室、南院区门诊办公室、住院办公室、科教科、病案统计室、疾病预防控制科、招标投标办公室、医保办公室、信息科、远程医学中心、鹤壁市人民医院互联网医院办公室、保健科、医德医风办公室。

临床类:共46个科室。分为临床一类、临床二类。

临床一类共设44个科室。含消化内科、血液内科、神经内科、心血管内科、呼吸内科、内分泌科、肾内科、肿瘤内科、特需病区、全科医学科、老年病医学科、安宁疗护中心、免疫学科、胸外科、心脏大血管外科、普通外科、泌尿外科、显微外科、骨科、创伤外科、肿瘤外科、小儿外科、烧伤科、神经外科、脑卒中中心、创面修复中心、肝胆外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、精神科、康复医学科、中医内科、放疗科、重症医学科、血液净化室、感染性疾病科、口腔科、急诊科、麻醉科、疼痛科、皮肤科、医学美容科。

临床二类共设2个科室。含中医正骨科、针灸科。

医技类:分为医技一类、医技二类。

医技一类共设13个科室。含医学检验科输血科、病理科、放射科、介入治疗科、CT室、核磁共振室、南院区医学影像科、核医学科、超声科、电生理科、营养科、体检中心。

医技二类共设1个科室,理疗科。

其他类:共设7个科室。含医疗服务中心、消毒供应中心、收费处、医联体会计工作站、高压氧科、手术室、司法鉴定所。

从决算单位构成看,鹤壁市人民医院决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

第二部分  2020年度部门决算表



第三部分 2020年度单位决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为85,273.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加42,13.17万元,增长5.20%。主要原因是主要原因是本年度追加政府性基金拨款1.06亿元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计79,468.57万元,其中:财政拨款收入16,062.67万元,占20.21%;事业收入62,868.98万元,占79.11%;其他收入536.93万元,占0.68%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计80,570.28万元,其中:基本支出66,485.73万元,占82.52%;项目支出14,084.55万元,占17.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为17,396.45万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加11,934.50万元,增长218.50%,主要原因是本年度追加政府性基金拨款1.06亿元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,895.81万元,占支出合计的7.32%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1767.64万元,增长42.82%。主要原因是本年度项目支出增加1000余万元。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,895.81万元,主要用于以下方面:科学技术支出11.94万元,占0.20%;社会保障和就业支出1,184.77万元,占20.10%;卫生健康支出4,699.10万元,占79.70%。

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为557.80万元,支出决算为5,895.81万元,完成年初预算的1056.98%。其中:

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,184.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

3.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为0万元,支出决算为3550.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为210.00万元,支出决算为249.01万元,完成年初预算的118.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为54.00万元,支出决算为11.40万元,完成年初预算的21.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响没有开展相关培训。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0万元,支出决算为34.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为149.80万元,支出决算为238.69万元,完成年初预算的159.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响年中追加项目资金。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0.00万元,支出决算为281.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响年中追加项目资金。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0.00万元,支出决算为131.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

10.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为144.00万元,支出决算为203.42万元,完成年初预算的141.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,208.93万元。其中:人员经费3,208.93万元,主要包括:基本工资326.93万元、津贴补贴167.65万元、绩效工资1016.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费1281.45万元、职业年金缴费71.89万元、职工基本医疗保险缴费59.26万元、其他社会保障缴费14万元、其他工资福利支出271.45万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。

3.公务接待费初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中:

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我院2020年对非税收入、专项债券利息、零差率、信息化项目、设备购置、人才培养、公共卫生补助、重点学科建设、不可预见项目等9个项目开展了绩效自评工作。

(二)项目绩效自评结果。

对每个项目结束后认真进行了项目绩效自评,预算执行率较高,基本都达到预期的效益。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我院对该9个项目开展了重点绩效评价,都有效的提高了我院的医疗服务水平,改善了患者的救医环境,提高了患者的获得感、幸福感。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额10569.5万元,其中:政府采购货物支出5601.6万元、政府采购工程支出2160万元、政府采购服务支出2807.9万元。授予中小企业合同金额1578.53万元,占政府采购支出总额的14.93%,其中:授予小微企业合同金额683.85万元,占政府采购支出总额的6.47%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我单位共有车辆33辆,其中:其他用车33辆;单位价值50万元以上通用设备16台(套),单位价值100万元以上专用设备55台(套)。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


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