鹤壁市人民医院

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2021年鹤壁市人民医院单位预算公开

目 录


第一部分 鹤壁市人民医院概况 

一、单位主要职责

二、单位机构设置情况

三、单位人员构成情况

四、单位预算年度的主要工作任务

五、单位预算单位构成

第二部分 鹤壁市人民医院2021年单位预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件:鹤壁市人民医院2021年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、收回存量资金项目支出预算表

十一、其他资金项目支出预算表

十二、国有资本经营预算收支情况表

十三、财政专户拨款支出预算总表

十四部门单位整体绩效目标表

十五部门(单位)预算项目绩效目标表

第一部分

鹤壁市人民医院概况 

一、鹤壁市人民医院主要职责

医院将持续以“厚德精医、创新致远”为院训,倡导“以病人为中心、以临床为重心、以职工为核心”的服务理念,秉承团结敬业、严谨求实、开拓创新、追求卓越的精神。努力打造科技、人文、绿色的现代化综合医院,为患者提供更加高效、便捷、优质的医疗服务。

二、单位机构设置情况

人民医院下设70科室,包括16个党政管理机构,包括:行政办公室、党委办公室、群团工作部、人力资源部、保卫科、审计室、医务部、护理部、财务科、市场外联部、后勤保障部、感染管理科、法律事务室、宣传科、南院区办公室、山城院区办公室。业务科室54个,包括:全科医学科、老年人病医学科、安宁疗护中心、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼肤科、精神科、感染性疾病科、急诊科、康复医学科、麻醉科、手术室、疼痛科、重症医学科、医学检验科、输血科、病理科、医学影像科、核医学科、超声科、电生理科、放疗科、腔镜中心、中医科、理疗科、营养科、消毒供应中心、体检中心、远程医学中心、医学装备部、药学部、总院门诊办公室、山城院区门诊办公室、南院区门诊办公室、住院管理办公室、科教科、病案统计室、质量管理办公室、疾病预防控制科、收费处、招标管理办公室、医保办公室、信息科、保健科、医德医风办公室、鹤壁市人民医院互联网医院业务管理办公室、医联体会计工作站、医疗服务中心、司法鉴定所。

三、单位人员构成情况

2021年鹤壁市人民医院共有编制1200人,其中:事业编制1200人。在职人数2283人,其中:事业在职1037人,长期聘用人员1246人。离退休人数588人。实有车辆32辆,财政供给车辆0辆。

四、单位预算年度的主要工作任务

(一)5G电子病例的创建

(二)推进DIP付费改革

(三)医疗服务提升“十大举措”

五、鹤壁市人民医院预算单位构成

本预算为鹤壁市人民医院本级预算。

第二部分

鹤壁市人民医院2021年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹤壁市人民医院2021年收入总计84796.84万元,支出总计84796.84万元,与2020年相比,收入增加7239.04元,增长9.33%。主要原因:患者人数的增加,新技术的开展,诊疗水平的提升;支出增加7239.04元,增长9.33%。主要原因:收入增长的同时,支出也在增长,新设备的购置,诊疗环境改善的投入。

二、收入预算总体情况说明

鹤壁市人民医院2021年收入合计84796.84万元,较上年增加7239.04万元,增长9.33%,其中:当年财力拨款0万元,与上年持平; 非税收入108.9元,较上年减少35.1元,下降24.38%;上级提前通知转移支付拨款472.2万元,较上年增加58.4万元,增长14.11%;政府性基金收入215.74万,较上年增加215.74元,增长100%事业收入83650万元,较上年增加7150万元,增长9.35%;其他收入350万,较上年减少150元,下降30%;部门结余结转0,与上年持平

收入变化情况说明我院努力提高医疗水平及患者就医环境,带来了收入的增长。

三、支出预算总体情况说明

鹤壁市人民医院2021年支出合计84796.84万元,较上年增加7239.04元,增长9.33%。其中:工资福利支出20428.53元,占24.09%,较上年增长2.37%;对个人和家庭的补助支出321.52万元,占0.38%,较上年下降76.27%;商品和服务支出63249.95万元,占74.59%,较上年增长13.58%。项目支出796.84万元,占0.94%,较上年增长42.85%。

支出变化情况说明:随着收入的增长,支出也在成比例增长。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鹤壁市人民医院2021年财政拨款收入796.84万元,较上年增加239.04元,增长42.85%,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出581.1万元,占72.93%;住房保障支出0万元,占0%;债务付息支出215.74万元,占27.07%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市人民医院2021年一般公共预算支出年初预算为581.1万元,较上年增加23.3万元,增长4.18%。主要用于以下方面:一是基本支出0万元,占总支出的0%。二是项目支出581.1万元,占总支出的0.69%,较上年增加23.3元,增长4.18%。主要原因是:财政拨款的增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁市人民医院2021年一般公共预算基本支出0元,其中:人员经费0元,主要包括:基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、文明单位奖(在职)(工资)、养老保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金、编制外长期聘用人员工资、年终一次性奖金、正常晋级晋档、工伤保险金、公职人员医疗补助、长期聘用人员年终一次性奖金、改革性补贴、住房公积金、年度目标考核奖、采暖补贴、公务员奖励金、文明单位奖(长期聘用人员)、年度目标考核奖(长期聘用人员)、社保缴费及公积金(长期聘用人员)、驾驶员工资、驾驶员冬季取暖补贴、驾驶员社保缴费及公积金、驾驶员年终一次性奖金、驾驶员文明单位奖、驾驶员年度目标考核奖、在职人员平时考核奖、离退休费、津贴补贴(个人家庭补助)、文明单位奖(离退)、年度健康休养费、遗属生活补助、采暖补贴(离退休)、改革性补贴(离退休)、平时健康休养费、离休干部生活补贴;公用经费xx元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等项支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年政府性基金预算支出年初预算为215.74万元。支出具体情况如下:建设性项目支出215.74万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

单位2021年一般公共预算“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加(减少)0万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加(减少)0万元。主要原因:我院为差供单位,用自筹资金提供因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加(减少)0万0。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加(减少)0万元。主要原因:我院用自筹资金提供该项费用。

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020年增加(减少)0元。主要原因:我院用自筹资金提供该项费用。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

鹤壁市人民医院2021年运行经费支出预算0万元。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排534.64元,其中:政府采购货物预算371元、政府采购工程预算54.74元、政府采购服务预算108.9元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

2020年期末,我单位共有车辆33辆,其中:一般公务用车0其他用车33辆,其他用车主要是行政用车及120救护车;单价50万元以上通用设备16台(套),单位价值100万元以上专用设备55台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

(六)空表说明

以下为我单位2021年预算没有相关数据的空表

1.2021年一般公共预算基本支出情况表(预算6表)

空表原因:我单位2021年无一般公共预算基本支出安排。

2. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算8表)

空表原因:我单位2021年无一般公共预算“三公”经费支出安排。

3.2021年收回存量资金项目支出预算总表(预算10表)

空表原因:我单位2021年无收回存量资金项目支出安排。

3. 2021年其他资金项目支出预算表(预算11表)

空表原因:我单位2021年无其他资金项目支出安排。

4. 2021年国有资本经营预算收支情况表(预算12表)

空表原因:我单位2021年无国有资本经营收支安排。

6.2021年财政专户拨款支出预算总表(预算13表)

空表原因:我单位2021年无财政专户拨款支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:鹤壁市人民医院2021年单位预算表


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